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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100200002249
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 199.374.015
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.211.545
IVA
₲ 18.124.910
Retención DNCP
₲ 724.996
Retención IVA
₲ 5.437.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30042-24-244634
Monto Contrato
₲ 518.287.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.063.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.101.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453409
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN BERNARDINO CON FONDOS DEL FONACIDE
Convocante
Municipalidad de San Bernardino
Unidad de Contratación
Uoc San Bernardino