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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002798
Nro. de Timbrado
18089844
Monto de la Factura
₲ 28.943.200
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.322
IVA
₲ 2.631.200
Retención DNCP
₲ 101.038
Retención IVA
₲ 789.360
Retención Renta
₲ 1.052.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-256231
Monto Contrato
₲ 28.943.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.943.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.000.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468016
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu