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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Nro. de Timbrado
18228802
Monto de la Factura
₲ 15.226.150
Nro. de Orden de Pago
1936
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.204.060
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.153
Retención IVA
₲ 415.259
Retención Renta
₲ 553.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-255325
Monto Contrato
₲ 304.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.523.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.081.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469263
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN MARISCAL LOPEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu