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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Nro. de Timbrado
17743670
Monto de la Factura
₲ 115.758.450
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.987.901
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 404.102
Retención IVA
₲ 3.157.049
Retención Renta
₲ 4.209.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-255325
Monto Contrato
₲ 304.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.758.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.987.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469263
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN MARISCAL LOPEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu