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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Nro. de Timbrado
18228802
Monto de la Factura
₲ 173.538.400
Nro. de Orden de Pago
1382
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.889.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 605.807
Retención IVA
₲ 4.732.865
Retención Renta
₲ 6.310.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-255325
Monto Contrato
₲ 304.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.296.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.877.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469263
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN MARISCAL LOPEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu