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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001225
Nro. de Timbrado
18230783
Monto de la Factura
₲ 193.006.750
Nro. de Orden de Pago
1795
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.326.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 457.759
Retención IVA
₲ 3.576.243
Retención Renta
₲ 4.768.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-256748
Monto Contrato
₲ 464.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.513.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.493.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470639
Nombre de la Licitación
Refacción de Instalaciones Sanitarias sede Gobernación del Caaguazú, Centro Cultural y Residencia Universitaria
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu