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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Nro. de Timbrado
17987383
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
3189
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ALBERTO TORRES MEDINA
RUC
1886510-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-259495
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.314.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476111
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria y Fiscalizacion De Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu