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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042854
Nro. de Timbrado
18314409
Monto de la Factura
₲ 120.650.000
Nro. de Orden de Pago
1671
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.551.095
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 421.178
Retención IVA
₲ 3.290.454
Retención Renta
₲ 4.387.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO TOLEDO
RUC
1856050-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-256968
Monto Contrato
₲ 428.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.035.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467537
Nombre de la Licitación
Compra de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu