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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043153
Nro. de Timbrado
18492767
Monto de la Factura
₲ 120.650.000
Nro. de Orden de Pago
3182
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.172.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 281.305
Retención IVA
₲ 2.197.694
Retención Renta
₲ 2.930.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO TOLEDO
RUC
1856050-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-256968
Monto Contrato
₲ 428.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.012.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.208.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467537
Nombre de la Licitación
Compra de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu