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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Nro. de Timbrado
18230783
Monto de la Factura
₲ 170.667.720
Nro. de Orden de Pago
2940
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.238.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.331
Retención IVA
₲ 3.018.211
Retención Renta
₲ 4.024.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-259654
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.667.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.238.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476488
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO SEDES GOBERNACION CAAGUAZU- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu