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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003454
Nro. de Timbrado
18080689
Monto de la Factura
₲ 23.770.000
Nro. de Orden de Pago
1331
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.174.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.979
Retención IVA
₲ 648.273
Retención Renta
₲ 864.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Gabriel Oviedo Aquino
RUC
6133821-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-256194
Monto Contrato
₲ 44.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.130.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468043
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Cartuchos y Tintas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu