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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003324
Nro. de Timbrado
17501689
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.692.909
IVA
₲ 534.545
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 160.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-24-239271
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.790.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.681.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias y rodados municipales
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero