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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Nro. de Timbrado
17143775
Monto de la Factura
₲ 30.523.500
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.556.460
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.665
Retención IVA
₲ 832.459
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-24-239880
Monto Contrato
₲ 139.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.277.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.983.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447746
Nombre de la Licitación
Construccion de 286,80 ml de Cercado Perimetral en el Colegio Nacional Cerrito
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty