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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002959
Nro. de Timbrado
16905027
Monto de la Factura
₲ 97.017.714
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.944.017
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.208
Retención IVA
₲ 2.645.937
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CARLOS GRZIBOWSKY
RUC
2321788-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-24-244430
Monto Contrato
₲ 97.017.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.932.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.944.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441870
Nombre de la Licitación
Reparación de Maquinarias Pesadas
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty