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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000229
Nro. de Timbrado
17384301
Monto de la Factura
₲ 244.682.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.930.029
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 863.060
Retención IVA
₲ 6.673.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL JUNIOR ACOSTA MEZA
RUC
3583835-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-24-247631
Monto Contrato
₲ 377.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.526.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.888.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453967
Nombre de la Licitación
Construcción de obras viales varias en el distrito de Villa Curuguaty
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty