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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Nro. de Timbrado
17140921
Monto de la Factura
₲ 12.475.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.079.770
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.003
Retención IVA
₲ 340.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA-NORTE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101868-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-24-241129
Monto Contrato
₲ 249.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.279.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.595.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450456
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE BLOQUE DE 03 AULAS Y GALERÍA EN LA ESC. BASICA N° 396 GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty