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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000583
Monto de la Factura
₲ 17.880.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.262.327
IVA
₲ 1.625.455
Retención DNCP
₲ 65.018
Retención IVA
₲ 487.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30046-25-254470
Monto Contrato
₲ 17.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.814.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.262.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460726
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y generador
Convocante
Municipalidad de San José Obrero
Unidad de Contratación
Uoc San Jose Obrero