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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Nro. de Timbrado
17901283
Monto de la Factura
₲ 87.335.000
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.459.736
IVA
Retención DNCP
₲ 317.582
Retención IVA
₲ 2.381.864
Retención Renta
₲ 3.175.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-25-254104
Monto Contrato
₲ 87.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.459.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468967
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y equipos informáticos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta