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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Nro. de Timbrado
18051700
Monto de la Factura
₲ 70.949.677
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.176.699
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 257.999
Retención IVA
₲ 1.934.991
Retención Renta
₲ 2.579.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-25-253416
Monto Contrato
₲ 162.434.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.252.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.413.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469189
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Barrio América
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta