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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001924
Nro. de Timbrado
17896255
Monto de la Factura
₲ 11.249.600
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.377.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.908
Retención IVA
₲ 306.807
Retención Renta
₲ 409.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO SALOMON RUIZ DIAZ GONZALEZ
RUC
211524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-25-252984
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.714.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.485.412.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462693
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de la Institución
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta