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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 3.003.250
Nro. de Orden de Pago
2000002626
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.801.650
IVA
₲ 273.023
Retención DNCP
₲ 10.484
Retención IVA
₲ 81.907
Retención Renta
₲ 109.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALFREDO GALEANO YDOYAGA
RUC
3206032-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247123
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.813.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.168.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441493
Nombre de la Licitación
MCN° 23-2024"Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande