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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 2.590.650
Nro. de Orden de Pago
2000000478
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.747
IVA
₲ 235.514
Retención DNCP
₲ 9.044
Retención IVA
₲ 70.654
Retención Renta
₲ 94.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALFREDO GALEANO YDOYAGA
RUC
3206032-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247123
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.813.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.168.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441493
Nombre de la Licitación
MCN° 23-2024"Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería, bajo la Modalidad de Contrato Abierto"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande