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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007272
Monto de la Factura
₲ 10.195.000
Nro. de Orden de Pago
2000004464
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.510.638
IVA
₲ 926.818
Retención DNCP
₲ 35.590
Retención IVA
₲ 278.045
Retención Renta
₲ 370.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-245145
Monto Contrato
₲ 10.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.510.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451093
Nombre de la Licitación
MCN N° 26-2024"Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande