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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005222
Monto de la Factura
₲ 135.740.018
Nro. de Orden de Pago
2000000802
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.509.696
IVA
₲ 12.340.002
Retención DNCP
₲ 473.856
Retención IVA
₲ 3.702.001
Retención Renta
₲ 4.936.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-243608
Monto Contrato
₲ 135.740.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.621.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.509.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441721
Nombre de la Licitación
LMC N° 1/2024 Adquisición de Materiales Varios para Montaje de Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande