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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007770
Monto de la Factura
₲ 10.537.000
Nro. de Orden de Pago
2000003042
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.829.679
IVA
₲ 957.909
Retención DNCP
₲ 36.784
Retención IVA
₲ 287.373
Retención Renta
₲ 383.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-244551
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.130.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.367.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441437
Nombre de la Licitación
MCN N° 25/2024_ Servicio de Mantenimiento de Aberturas Tipo Blindex, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande