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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0001317
Monto de la Factura
₲ 332.580.000
Nro. de Orden de Pago
2000006480
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.964.559
IVA
₲ 30.234.545
Retención DNCP
₲ 1.161.007
Retención IVA
₲ 9.070.364
Retención Renta
₲ 12.093.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-244908
Monto Contrato
₲ 332.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.289.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.964.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445478
Nombre de la Licitación
MC N° 2/2024 Adquisición de Pinzas Amperometricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande