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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 112.936.500
Nro. de Orden de Pago
2000000794
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.256.818
IVA
₲ 10.266.955
Retención DNCP
₲ 394.251
Retención IVA
₲ 3.080.087
Retención Renta
₲ 4.106.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-245630
Monto Contrato
₲ 112.936.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.837.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.256.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441931
Nombre de la Licitación
MCN N° 49/2024_Seguro de Aeronavegación de los Aviones Beechcraft y Cessna
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande