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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008773
Monto de la Factura
₲ 6.597.318
Nro. de Orden de Pago
2000000673
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.148.700
IVA
₲ 599.756
Retención DNCP
₲ 23.031
Retención IVA
₲ 179.927
Retención Renta
₲ 239.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-243302
Monto Contrato
₲ 102.291.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.202.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.335.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441326
Nombre de la Licitación
MCN N° 10 /2024 Adquisición de Bobinas de Papel Químico Duplicado para Cajas Registradoras EPSON TMU - 325 D
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande