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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004505
Monto de la Factura
₲ 104.469.000
Nro. de Orden de Pago
2000000704
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.365.108
IVA
₲ 9.497.182
Retención DNCP
₲ 364.692
Retención IVA
₲ 2.849.155
Retención Renta
₲ 3.798.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-246476
Monto Contrato
₲ 113.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.986.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.395.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441566
Nombre de la Licitación
MCN N°8/2024 Adquisición de Bebederos Eléctricos de Pie y Heladera de Dos Puertas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande