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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000183
Monto de la Factura
₲ 243.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000323
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.476.000
IVA
₲ 22.090.909
Retención DNCP
₲ 848.291
Retención IVA
₲ 6.627.273
Retención Renta
₲ 8.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTEC SRL
RUC
80098446-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247384
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.787.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.476.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441573
Nombre de la Licitación
MCN N° 16/2024_Servicio de Comunicación, Asistencia Remota y Soporte de Sistemas de Gestión de Distribución de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande