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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 20.118.000
Nro. de Orden de Pago
2000001403
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.749.061
IVA
₲ 1.828.909
Retención DNCP
₲ 70.962
Retención IVA
₲ 548.673
Retención Renta
₲ 731.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247252
Monto Contrato
₲ 20.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.100.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.749.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443588
Nombre de la Licitación
MCN N° 24/2024 Adquisición de Cubiertas, Cámaras, Protectores para Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande