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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005891
Monto de la Factura
₲ 38.035.500
Nro. de Orden de Pago
2000005110
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.482.281
IVA
₲ 3.457.773
Retención DNCP
₲ 132.778
Retención IVA
₲ 1.037.332
Retención Renta
₲ 1.383.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-246725
Monto Contrato
₲ 38.035.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.035.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.482.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441498
Nombre de la Licitación
MCN N° 39/2024_Adquisición de Banderas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande