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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005114
Monto de la Factura
₲ 229.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000003563
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.374.152
IVA
₲ 20.890.909
Retención DNCP
₲ 802.211
Retención IVA
₲ 6.267.273
Retención Renta
₲ 8.356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-249628
Monto Contrato
₲ 397.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.275.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443681
Nombre de la Licitación
MCN N° 41/2024_Adquisición de Herramientas para Líneas Vivas de Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande