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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004595
Monto de la Factura
₲ 29.988.000
Nro. de Orden de Pago
2000005081
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.974.987
IVA
₲ 2.726.182
Retención DNCP
₲ 104.685
Retención IVA
₲ 817.855
Retención Renta
₲ 1.090.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-249618
Monto Contrato
₲ 160.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.119.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.370.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441827
Nombre de la Licitación
MCN N° 12-2024 "Adquisición de Equipos para la Dirección de Gestión Ambiental y Reserva Natural Yguazú"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande