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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 28.739.200
Nro. de Orden de Pago
2000001718
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.152.025
IVA
₲ 2.612.654
Retención DNCP
₲ 100.326
Retención IVA
₲ 783.796
Retención Renta
₲ 1.045.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.632.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-249337
Monto Contrato
₲ 340.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.727.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.466.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441713
Nombre de la Licitación
MCN N° 29/2024_Ejecución de Obras Civiles para Trabajos de Terminación de Dependencias de la División Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande