- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 159.338.799
Nro. de Orden de Pago
2000002035
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.450.419
IVA
₲ 14.485.345
Retención DNCP
₲ 556.237
Retención IVA
₲ 4.345.604
Retención Renta
₲ 5.794.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.053.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-249337
Monto Contrato
₲ 340.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.727.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.466.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441713
Nombre de la Licitación
MCN N° 29/2024_Ejecución de Obras Civiles para Trabajos de Terminación de Dependencias de la División Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande