- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 83.698.800
Nro. de Orden de Pago
2000002199
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.324.713
IVA
₲ 7.608.982
Retención DNCP
₲ 292.185
Retención IVA
₲ 2.282.695
Retención Renta
₲ 3.043.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.755.614
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-249337
Monto Contrato
₲ 340.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.727.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.466.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441713
Nombre de la Licitación
MCN N° 29/2024_Ejecución de Obras Civiles para Trabajos de Terminación de Dependencias de la División Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande