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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 99.997.788
Nro. de Orden de Pago
2000000743
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.197.940
IVA
₲ 9.090.708
Retención DNCP
₲ 349.083
Retención IVA
₲ 2.727.212
Retención Renta
₲ 3.636.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247035
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.910.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.197.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441789
Nombre de la Licitación
MC N° 11/2024 Contratación de Servicios de Análisis de Laboratorio para la Obtención de Nivel de PCB en Aceite Dieléctrico, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande