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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000000693
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.910.000
IVA
₲ 6.136.364
Retención DNCP
₲ 235.636
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-246475
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.441.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.910.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441566
Nombre de la Licitación
MCN N°8/2024 Adquisición de Bebederos Eléctricos de Pie y Heladera de Dos Puertas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande