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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029814
Monto de la Factura
₲ 10.494.000
Nro. de Orden de Pago
2000000036
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.780.408
IVA
₲ 954.000
Retención DNCP
₲ 36.634
Retención IVA
₲ 286.200
Retención Renta
₲ 381.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-244243
Monto Contrato
₲ 10.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.484.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.780.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441934
Nombre de la Licitación
MCN N° 6/2024 Adquisición de Hojas de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande