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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Nro. de Timbrado
17294620
Monto de la Factura
₲ 39.830.400
Nro. de Orden de Pago
136603
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.620.945
IVA
₲ 1.086.284
Retención DNCP
₲ 139.044
Retención IVA
₲ 1.086.284
Retención Renta
₲ 1.448.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-242347
Monto Contrato
₲ 209.450.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.880.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.820.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451468
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal