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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Nro. de Timbrado
18171303
Monto de la Factura
₲ 9.961.000
Nro. de Orden de Pago
140475
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.055.455
IVA
₲ 905.545
Retención DNCP
₲ 34.773
Retención IVA
₲ 271.664
Retención Renta
₲ 362.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-240710
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.416.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.363.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446003
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras KYOCERA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal