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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039579
Nro. de Timbrado
001-001-0039579
Monto de la Factura
₲ 7.510.000
Nro. de Orden de Pago
135579
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.827.273
IVA
₲ 682.727
Retención DNCP
₲ 26.217
Retención IVA
₲ 204.818
Retención Renta
₲ 273.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-240710
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.416.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.363.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446003
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras KYOCERA - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal