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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Nro. de Timbrado
17022695
Monto de la Factura
₲ 516.967.245
Nro. de Orden de Pago
135566
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.970.223
IVA
₲ 46.997.022
Retención DNCP
₲ 1.804.686
Retención IVA
₲ 14.099.107
Retención Renta
₲ 18.798.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-243952
Monto Contrato
₲ 516.967.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.672.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.970.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DETECCIÓN DE SALMONELLA POR PCR, DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 03/2024
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal