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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Nro. de Timbrado
17742136
Monto de la Factura
₲ 161.000.000
Nro. de Orden de Pago
137695
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.748.636
IVA
₲ 14.636.364
Retención DNCP
₲ 562.036
Retención IVA
₲ 4.390.910
Retención Renta
₲ 5.854.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.615.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-248364
Monto Contrato
₲ 185.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.893.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.998.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454232
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales y reactivos de laboratorio para diagnostico y control de vacunas, control de alimentos para humanos, diagnostico veterinario y reactivos declarados desiertos en la LPN N° 04/2024
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal