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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001620
Nro. de Timbrado
1531813
Monto de la Factura
₲ 167.909.480
Nro. de Orden de Pago
136684
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.644.982
IVA
₲ 15.264.498
Retención DNCP
₲ 586.157
Retención IVA
₲ 4.579.349
Retención Renta
₲ 6.105.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247046
Monto Contrato
₲ 167.909.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.916.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.644.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454681
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN MAYOR DE TRACTOR AGRÍCOLA (JOHN DEERE) PARA LA UEA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal