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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Nro. de Timbrado
18125157
Monto de la Factura
₲ 2.302.084
Nro. de Orden de Pago
139687
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.804
IVA
₲ 209.280
Retención DNCP
₲ 8.036
Retención IVA
₲ 62.784
Retención Renta
₲ 83.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-244936
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.796.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.107.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453807
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor - Contrato Abierto - Plurianual.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal