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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Nro. de Timbrado
17592540
Monto de la Factura
₲ 3.055.100
Nro. de Orden de Pago
137425
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.364
IVA
₲ 54.236
Retención DNCP
₲ 11.074
Retención IVA
₲ 16.271
Retención Renta
₲ 115.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-248638
Monto Contrato
₲ 70.933.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.762.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.465.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453952
Nombre de la Licitación
“ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS” – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal