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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Nro. de Timbrado
17793097
Monto de la Factura
₲ 2.796.450
Nro. de Orden de Pago
139058
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.909
IVA
₲ 129.891
Retención DNCP
₲ 9.990
Retención IVA
₲ 38.967
Retención Renta
₲ 104.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-248638
Monto Contrato
₲ 70.933.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.444.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453952
Nombre de la Licitación
“ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS” – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal