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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 83.773.000
Nro. de Orden de Pago
136415
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.262.546
IVA
₲ 7.626.254
Retención DNCP
₲ 292.848
Retención IVA
₲ 2.287.877
Retención Renta
₲ 3.050.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-245128
Monto Contrato
₲ 83.888.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.893.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.262.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal